DST
Допоможемо розрахувати прибутковий податок
з Німеччини
Подамо річну податкову декларацію
DSK
Виберемо оптимальний податковий клас
Також допоможемо його змінити
DFM
Зробимо розрахунок податкових зобов'язань підприємницької діяльності
Kleingewerbe
AST
Допоможемо вам отримати повернення авансового платежу податку
previous arrow
next arrow
menu

Ефективна підготовка документації означає результативне відшкодування податків
 

Розрахунок податку та доходу у Німеччині – з чого почати?

Як отримати повернення податку з Німеччини? Як розрахувати доходи з Німеччини? В реальності це не так легко, як може здаватися на початку, тим більше, для людей які не займаються цим щодня. Однак, ми маємо в цьому досвід! Для нашого кваліфікованого персоналу це не проблема. Ми знаємо закон і діючі норми. Ми здійснюємо розрахунки податків у Німеччині всебічно та надійно.

Якщо Ви хочете оформити дохід з Німеччини через нашу компанію, будь ласка, прочитайте наступні поради. Але спочатку, Ви маєте зв’язатися з нами по телефону або електронною поштою.

Зверніть увагу, що спосіб сплати податку в Німеччині такий самий, як у Польщі, тобто також регулюється законодавством. Відповідно, весь дохід, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток Einkommensteuer, повинен бути включений до податкової декларації.

Німецький податок та доходи з інших країн

Для виставлення рахунків потрібна точна документація. Повинна вона включати дохід, отриманий в інших країнах. Щоб правильно розрахувати німецький податок, Ви також повинні показати пільги, які ви отримали.

Повернення податку у Німеччині

Ви можете отримати відшкодування податку з Німеччини, якщо представите усі необхідні документи в офіс. Звичайно, Ви не завжди матимете право на відшкодування податку.

 

Нижче ми зібрали відповіді на найбільш часто хвилюючі питання, з якими стикаються ті, хто готує документи для розрахунку з Німеччини:

Які документи знадобляться для розрахунку?

Повна податкова декларація повинна включати:

  • Заповнену форму (наш формуляр),
  • Інформацію про весь дохід, отриманий у Німеччині,
    • всі податкові картки (Lohnsterbescheinigung),
    • у випадку отримання пенсії за вислугу років та інвалідності - усі документи, що підтверджують розмір отриманих пенсій (Rentenanpasung),
    • у випадку отримання допомоги по вагітності та пологах - всі рішення щодо тривалості та обсягу отриманих виплат, 
    • у випадку отримання пільг через непрацездатність або втрату роботи - всі документи, що підтверджують тривалість та розмір виплат (Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, еквівалент/компенсація за невикористану відпустку з Сока-Бау),
    • Також, ми можемо також попросити інші документи, пов'язані з Вашим доходом у Німеччині.
  • Довідка про дохід у країні (наприклад, у Польщі) або в іншій країні, де ви отримували дохід -  ЄС/ЄЕП (EU/EWR/auerßhalb EU/EWR)
  • Витрати, які повинні бути включені до розрахунку
  • Підписана форма контракту

Додатково, якщо Ви вже розраховувалися раніше:

  • Рішення о поверненню податку за рік минулий (Steuerbescheid)

На яку суму повернення можна розраховувати?

Готуючи податкову декларацію, ми використовуємо всі можливі податкові кредити, завдяки яким ми отримуємо для Вас максимальне повернення податку.

Однак це тягне за собою необхідність документування усіх відрахувань фірми. Тому дуже важливо зберігати усі документи, що підтверджують Ваші витрати на працевлаштування в Німеччині.

Як включити витрати до податкової декларації Німеччини, якщо рахунки втрачені?

Витрати, включені до податкової декларації, впливають на ефективність розрахунку. Чим більша сума, тим більше повернення Ви зможете отримати. Але що робити, якщо документи, що підтверджують витрати, втрачені? Читати далі ...

Яка сума не обкладається податком?

Сума, яка не обкладається податками, у Німеччині постійно збільшується протягом кількох років. Починаючи з 2010 року, це:

 

Індивідуально

Разом

2020

9.408,- €

18.816,- €

2019

9.168,- €

18,336,- €

2018

9.000,- €

18.000,- €

2017

8.820,- €

17.640,- €

2016

8.652,- €

17.304,- €

2015

8.472,- €

16.944,- €

2014

8.354,- €

16.708,- €

2013

8.130,- €

6.260,- €

2010-2012

8.004,- €

16.008,- €

Який період розраховуємо? 

У Німеччині податковий рік повністю збігається з календарним роком і триває з 1 січня по 31 грудня. Якщо нам потрібно подати податкову декларацію, ми повинні зробити це до 31 липня наступного року. Наприклад:

  • 2016 по 31 грудня 2020 року
  • 2017 по 31 грудня 2021 року
  • 2018 по 31 грудня 2022 року
  • 2019 по 31 грудня 2023 року

Коли платнику податків потрібно подати податкову декларацію?

Коли платник податку:

  • отримав запит на розрахунок від німецького відомства (Finanzamt)
  • 3-й податковий клас
  • є власником малого бізнесу, тобто Gewerbe (сільськогосподарська або лісова діяльність) можливо, фрілансер
  • отримував винагороду від різних роботодавців
  • крім винагороди, отримував додатковий дохід, що перевищував ліміт 410,- €
  • отриманий дохід від роботи в Німеччині (як правило, трудовий договір) вище 9000,- €
  • розлучились або знаходяться у розлученні в даному податковому році

Які наслідки пропущеної дати розрахунку в Німеччині?

Особи, які не врегулювали свої доходи вчасно, можуть зіткнутися з наслідками у вигляді штрафних санкцій та відсотків за простроченням. Читати далі ... 

Скільки часу  потрібно чекати на обробку Вашої податкової декларації та видачу податкового рішення?

Час очікування рішень залежить від часу, коли Ви даєте свої показання, і від офісу, до якого він іде. Середній час очікування рішень становить від 3 тижнів до 6 місяців. Повернення податку перераховуються безпосередньо на ваш рахунок.  

На що звернути увагу, отримуючи податкове рішення від Німеччини?

Найважливішим питанням сплати податку є сума нарахованого повернення податку (або податкової надбавки). Ця сума вираховується, як правило, на основі податкової марки, поданої до німецького відомства. Результатом складання податкової декларації є податкове рішення, надіслане офісом (Finanzamt) з інформацією про повернення чи сплату. Читати далі ...

 

Інші питання щодо сплати податків з Німеччини ...

Урегулювання податку на прибуток з Німеччини це дуже широка тема. Тому, якщо Вам потрібна інформація з вищевказаної теми, просимо зв'язатися з нами.

Зв'яжіться з нами:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

Накло, вул. Тарновська 27,  
     46-050 Тарнув Опольський, Польща

Понеділок- П'ятниця: 9:00 - 16:00

Дивіться також (у польській мові):